玉溪市红十字会
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关于玉溪市红十字会2019年部门预算公开
2019-02-14 14:02:46

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关于玉溪市红十字会2019年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 玉溪市红十字会概况

第二部分 玉溪市红十字会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市红十字会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 玉溪市红十字会概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织,20074月市政府对红十字会规格和编制进行了确定,并于20085月正式任命了红十字会的主要领导,由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责:1、救灾备灾工作;2、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参与现场救护,参与输血献血工作,推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献,开展其他人道主义服务活动;3、开展红十字青少年活动;4、参与国际人道主义救援工作;5、宣传有关红十字运动的基本原则等;6、依照国际红十字运动基本原则,完成人民政府委托事宜;7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位,下设内设机构2个,即:办公室、赈济救护科,内设机构规格为正科级。20178月,玉溪市机构编制委员会办公室下发玉编办[2017]125号文件《玉溪市机构编制委员会办公室关于成立玉溪市红十字会备灾救灾中心的批复》,批准市红十字会成立下属事业单位玉溪市红十字会备灾救灾中心,机构规格相当于正科级。
 
(三)重点工作概述

2019年,市红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府“5577”总体工作部署,以人为本,服务民生,开拓创新,努力打造服务品牌,强化自身建设,推进全市红十字工作再上新台阶。

一、持续深入学习贯彻党的十九大精神

全市红十字系统要以时不我待的使命感和责无旁贷的责任感,积极行动起来,不断掀起学习热潮。用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,找准结合点和着力点,努力推动红十字事业迈上新台阶。

二、扎实推进各项业务工作再上新台阶

(一)加强红十字会文化传播。一是注重红十字人道理念与践行社会主义核心价值观的有机融合,广泛传播红十字文化,大力弘扬时代主旋律。二是结合“5.8”世界红十字日和世界急救日主题,开展丰富多彩的宣传活动,吸引更多的群众参与到我们的活动中来,使广大干部群众对红会工作更加理解和支持。三是加强宣传队伍和阵地建设。

(二)着力推进红十字核心业务建设。“三救三献”是红十字会法赋给予红会的职责职能,各级红十字会要切实履行好这一法定职责。一是要扎实抓好红十字备灾救灾中心建设和生命健康安全体验项目的争取实施。二是加大筹资力度和对弱势群体的帮扶工作。三是加强红十字应急救护知识培训。四是积极倡导“奉献他人 延续生命”理念,提高公众对“三献”工作的知晓率和支持率。

(三)加强组织能力建设,提高队伍履职能力。一是积极筹备召开全市红十字会第四次会员代表大会,进一步健全领导班子,创新工作思路,开拓红十字工作新局面。二是抓好红十字会改革方案的拟定和落实,采取有力措施,进一步深化改革,充分发挥党委政府的桥梁和助手作用。三是强化基层组织建设。四是加强红十字志愿服务工作。五是拓展红十字青少年活动。六是加强与理事单位及相关部门的沟通联系,深入基层,深入群众,营造全社会关心与支持红十字工作的良好氛围。

(四)全力打造红十字博爱品牌项目活动。主动争取政策、资金和物资支持,探索建立可持续发展的筹资机制,整合社会资源,动员社会爱心力量共同参与红十字爱心事业。

(五)加强法治建设,建设廉洁红会。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》,提高红十字人的法治素养和依法办事能力。

(六)发挥优势,积极作为。在国家“一带一路”发展战略中,发挥区位优势,主动融入、先行先为。

(七)提升自身服务能力和创新能力。建立和完善各类会议制度、财务管理制度、救灾救助经费使用管理制度、机关联系基层、服务群众制度等各类机关工作制度,不断规范红十字会工作机制,努力提升服务能力。加大红会干部培训力度,提升红会干部的专业化水平。

 三、加强党风廉政建设和自身建设,提升服务创新能力。严格全面从严治党责任,认真履行党风廉政建设主体责任。

 

第二部分 玉溪市红十字会2019年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 8人,事业编制4人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

二、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入321.08万元,其中:一般公共预算321.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 321.08万元,与上年同口径相比减少8.08万元,减少率2.45%,减少的主要原因是:2019年财政预算安排的项目支出减少75万元,基本支出增加66.92万元,增加的基本支出主要是新增备灾救灾中心1 人工资福利待遇及公用经费17.15万元、备灾救灾中心房屋租赁费17.65万元,其余为市红十字会机关人员工资待遇、社会保障缴费及新进人员1人待遇的增加。

其中:本年收入321.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款321.08万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

 

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 321.08万元。其中,基本支出303.08万元,项目支出18万元。本级财力安排支出321.08万元,与上年同口径相比减少8.08万元,减少率2.45 %,减少的主要原因是:2019年财政预算安排的项目支出减少75万元,基本支出增加66.92万元,增加的基本支出主要是新增备灾救灾中心1 人工资福利待遇及公用经费17.15万元、备灾救灾中心房屋租赁费17.65万元,其余为市红十字会机关人员工资待遇、社会保障缴费及新进人员1人待遇的增加。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类,主要用于:1、一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出2.5万元,2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休6.36万元,3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元,4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元,5、社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行231.35万元,6、社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务18万元,7、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出15.95万元,8、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.19万元,9、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助0.19万元,10、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.98万元,11、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.57万元,12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.56万元,13、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.21万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类(其中:基本支出303.08万元,项目支出18万元)

1、按政府预算支出经济分类科目分,包含:(1)机关工资福利支出201.43万元,其中:工资奖金补贴155.44万元、社会保障缴费30.15万元、住房公积金15.84万元;(2)机关商品和服务支出95.66万元,其中:办公经费51.06万元、会议费10万元、培训费2万元、专用材料购置3万元、委托业务费23.08万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费2.4万元、维修(护)费1.5万元、其他商品和服务支出0.12万元;(3)机关资本性支出()0.6万元,其中:设备购置费0.6万元;(4)对事业单位经常性补助17.15万元,其中:工资福利支出15.43万元、商品和服务支出1.72万元;(4)对个人和家庭的补助6.24万元,其中:离退休费6.24万元。

2、按部门预算支出经济分类科目分,包含:(1)工资福利支出216.86万元,其中:基本工资44.12万元、津贴补贴61.09万元、奖金54.96万元、绩效工资9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、职业年金缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金17.24万元;(2)商品和服务支出97.38万元,其中:办公费5.2万元、水费0.5万元、电费0.35万元、邮电费1.9万元、物业管理费6.32万元、差旅费4.6万元、维修(护)费1.5万元、租赁费17.66万元、会议费10万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、专用材料费3万元、劳务费7.5万元、委托业务费15.58万元、工会经费2.6万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用11.05万元、其他商品和服务支出0.12万元;(3)对个人和家庭的补助6.24万元,其中:退休费6.24万元;(4)资本性支出0.6万元,其中:办公设备购置0.6万元。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力安排列支的本级项目总计18万元。其中:

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1、玉溪市红十字会社会公益性卫生救护培训普及经费(市本级)10万元,用于开展全市群众性应急卫生救护培训普及工作所需的教师劳务费、教材耗材费和应急救护志愿服务队活动经费等。

2、 玉溪市红十字会第四次会员代表大会经费8万元,用于召开市红十字会第四次会员代表大会产生的场租费、资料费、住宿费、餐费等。

四、关于玉溪市红十字会2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

(二)与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

五、关于玉溪市红十字会2019年政府性基金预算情况说明

六、关于玉溪市红十字会位2019年“三公经费”预算情况说明

(注意要特别分项说明增减变动情况及原因)

2019年“三公经费”预算安排5.38万元与2018年的5.38万元相比无变化。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算为303.08万元,比2018年的236.16万元增加66.92万元。增加的原因主要是:

(一)2019年新增市红十字会备灾救灾中心房屋租赁费17.66万元;

(二)2019年市红十字会备灾救灾中心1名新进人员工资福利待遇和公用经费17.15万元;

(三)2019年市红十字会机关接收转业干部,新增人员1 人的工资福利待遇、社会保障费、公用经费及会机关全体干部职工待遇增加、社会保障缴费提高等增加32.11万元。

2019年项目支出预算为18万元,比2018年的93万元减少75万元。减少的原因主要是:今年市财政减少我单位项目安排6个,项目资金73万元,减少安排我单位社会公益性卫生救护培训普及项目经费10万元,共计减少83万元;增加安排市红十字会第四次会员代表大会经费8万元。

八、关于玉溪市红十字会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市红十字会2018年实行绩效目标管理一级项目7个,二级项目0  个,涉及一般公共预算当年拨款93万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款18万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减5个。增减原因今年市财政减少我单位项目安排6个,增加安排市红十字会第四次会员代表大会项目1

项目绩效预期达到的效果:1、组织工作:按《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等法律法规定期召开会员代表大会、理事会、常务理事会等会议,2019年召开第四次会员代表大会1期(换届选举),选举产生第四届领导班子,选举产生会长、常务副会长、副会长5名,理事会成员65名,促进玉溪市红十字事业发展;继续发展和巩固团体会员单位10个。加强应急救护知识普及力度,在全市广泛开展公益性应急救护知识宣传,并开展应急救护员培训,2019年,全市开展群众性应急救护知识宣传不少于60期;应急救护知识普及受益人数达20000人以上;开展应急救护员培训不少于35期;培训合格应急救护员2000人以上;培训合格率100%; 全市应急救护知识普及率达10%                  

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、红十字会组织机构健康发展:2019年召开第四次会员代表大会1期(换届选举),选举产生市红十字会第四届领导班子,选举产生会长、常务副会长、副会长5名,理事会成员65名,促进玉溪市红十字事业发展,参会代表满意度100%20202021年按时召开理事会不少于2期,团体会员单位不少于10家。2、核心业务:至2021年,全市组建专业化、特色化应急救援队不少于2支;开展救灾救援能力培训和应急演练不少于3期;建设备灾仓库10个;红十字应急救援队救灾能力和备灾仓库储备物资能启动《玉溪市红十字会自然灾害救助应急预案》一级响应1次,启动市红会《自然灾害救助应急预案》一级响应率100%;救灾储备物资价值不少于15万元,红十字应急救援能力不断提高;2019-2021年募集捐赠款物不少于450万元;维护好微信服务号1个,微信公众服务号正常运行率100%;维护好市红会官网1个,市红十字会官网正常运行率100%;发布微信信息780条;刊登新闻稿件90条;开展红十字精神大型宣传活动不少于3次;发放红十字精神相关宣传资料30000份;开展“三献”知识宣传不少于3次;发放“三献”知识宣传材料30000份;开展国家红十字总会“人道法探索”项目1个,“人道法探索”项目实施率100%;“人道法探索”项目覆盖学校达31所;红十字社会认同度和参与度提升3%;全市开展群众性应急救护知识宣传不少于180期;应急救护知识普及受益人数达60000人以上;开展应急救护员培训不少于100期;培训合格应急救护员6000人以上;培训合格率100%;全市应急救护知识普及率达13%;实施国家红十字总会生命健康安全教育项目1个;建成标准化培训教室1间;建成生命健康安全体验场所1个;过上级红十字会验收,生命健康安全教育项目验收合格率100%;群众参与生命健康安全体验满意度95%以上;群众应急知识普及率不断提高;新发展红十字志愿者250人,开展志愿服务活动12期,开展骨干志愿者培训不少于3期,骨干志愿者培训率达100%,红十字社会认同度和参与度提升3%

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

玉溪市红十字会机关运行经费(公用经费和工作业务经费)总安排为79.38万元,用于保障市红十字会机构正常运转和业务工作的开展。

其中:办公费5.2万元、水费0.5万元、电费0.35万元、邮电费1.9万元、物业管理费6.32万元、差旅费4.6万元、维修(护)费1.5万元、租赁费17.66万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、劳务费2.5万元、委托业务费13.58万元、工会经费2.6万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用11.05万元、其他商品和服务支出0.12万元。

(二)国有资产占用情况

截止20181231日,玉溪市红十字会资产总额577.76万元,其中,流动资产73.25万元,固定资产503.89万元(具体内容详见附表),无形资产0.62万元。2019年部门预算安排政府采购3.72万元,其中:固定资产采购0.72万元,低值易耗品(应急救护培训教材耗材)采购3万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3.72元。与上年同口径相比,减少39.44万元,主要原因是项目资金预算安排减少、单位相关资产购置已完成。

 

第三部分:名词解释

 

1一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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4、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、红十字应急卫生救护培训:是指各级红十字会开展的意外伤害的急救处理与避险和常见急症的现场救护知识和技能培训,包括救护新概念、心肺复苏术(CPR)、创伤救护(止血、包扎、骨折固定、伤员搬运)等内容。

 

第四部分:玉溪市红十字会2019年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

 附件:玉溪市红十字会2019年部门预算表.xls

 

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